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          廣西政協書畫院 (廣西政協文史館) 2023年部門預算

          2023-02-07 08:26:00  來源:廣西政協書畫院 廣西政協文史館
          【字體:

          廣西政協書畫院
          (廣西政協文史館)
          2023年部門預算
           
            目 錄
            第一部分 部門概況
            一、主要職能
            二、機構設置
            第二部分 2023年部門預算情況說明
            一、部門收支總體情況說明
            二、部門收入體情況說明
            三、部門支出總體情況說明
            四、財政撥款收支情況說明
            五、2022年一般公共預算支出情況說明
            六、2023年一般公共預算基本支出預算情況說明
            七、2023年一般公共預算“三公”經費情況說明
            八、2023年政府性基金預算支出情況說明
            九、國有資本經營預算支出情況說明
            十、其他重要事項的情況說明
            第三部分 名詞解釋
            第四部分 2023年部門預算報表
            表一:部門收支總體情況表
            表二:部門收入總體情況表
            表三:部門支出總體情況表
            表四:財政預算撥款收支總體情況表
            表五:一般公共預算支出情況表
            表六:一般公共預算基本支出情況表
            表七:一般公共預算“三公”經費情況表
            表八:政府性基金預算支出情況表
            表九:國有資本經營預算支出情況表
            表十:預算項目績效目標公開表
           
           
          第一部分 部門概況
           
            一、主要職能
           
            廣西政協書畫院(廣西政協文史館)實行“一個機構、兩塊牌子”其主要職能是:
           
            (一)開展書畫藝術交流、學術研討和組織委員書畫家開展采風、考察等活動。
           
            (二)舉辦書畫展和負責書畫作品的收集于管理。
           
            (三)征集、收藏、研究、展示、利用人民政協的文史資料(手稿、照片、書刊、音像)和書畫作品。
           
            (四)開展文史資料、政協理論、政協文化方面的學術研究和交流活動等。
           
            二、機構設置
           
            廣西政協書畫院(廣西政協文史館)實行“一個機構、兩塊牌子”,內設廣西政協書畫院和廣西政協文史館。
           
           
          第二部分 2023年部門預算情況說明
           
            一、部門收支總預算情況說明
           
            2023年收入總預算255.12萬元,與2022年同比減少39.09萬元,下降13.29%。其中:一般公共預算撥款255.12萬元,同比減少39.09萬元,下降13.29%。
           
            2023年支出總預算255.12萬元,其中:基本支出預算137.12萬元,占支出總預算53.75%,同比增加27.91萬元,增長25.56%;項目支出預算118萬元,占支出總預算46.25%,同比減少67萬元,下降36.22%,減少的主要原因是2022年與全國政協書畫室在北京共同舉辦“廣西北部灣海絲路風情水彩畫展”,項目經費預算104萬元,該畫展2022年已經完成。
           
          2022、2023年部門總收支情況對比
           
            收支預算減少的原因是項目收支預算減少。項目收支預算增減少主要是2022年與全國政協書畫室在北京共同舉辦“廣西北部灣海絲路風情水彩畫展”,項目經費預算104萬元,該畫展2022年已經完成。
           
            二、部門收入總預算說明
           
            2023年收入總預算255.12萬元,與2022年度同比減少39.09萬元,下降13.29%。其中:一般公共預算撥款255.12萬元,同比減少39.09萬元,下降13.29%。
           
            收入預算減少的主要原因是2022年與全國政協書畫室在北京共同舉辦“廣西北部灣海絲路風情水彩畫展”,項目經費預算104萬元,該畫展2022年已經完成。
           
            三、部門支出總預算情況說明
           
            2023年支出總預算255.12萬元,其中:基本支出預算137.12萬元,占支出總預算53.75%,同比增加27.91萬元,增長25.56%;項目支出預算118萬元,占支出總預算46.25%,同比減少67萬元,下降36.22%,減少的主要原因是2022年與全國政協書畫室在北京共同舉辦“廣西北部灣海絲路風情水彩畫展”,項目經費預算104萬元,該畫展2022年已經完成。
           
          2022年、2023年支出總預算對比圖
           
            支出預算減少的主要原因是2022年與全國政協書畫室在北京共同舉辦“廣西北部灣海絲路風情水彩畫展”,項目經費預算104萬元,該畫展2022年已經完成。
           
            1.按支出功能分類科目劃分,共分為四類。
           
            其中:
           
            201類一般公共服務科目(類)支出類科目218.66萬元,占支出總預算85.71%,同比減少46.74萬元,下降17.61%。
           
            208類社會保障和就業支出類科目20.19萬元,占支出總預算7.91%,同比增加4.51萬元,增長28.76%。
           
            210類衛生健康支出類科目6.35萬元,占支出總預算2.49%,同比增加1.06萬元,增長20.04%。
           
            221類住房保障支出類科目9.92萬元,占支出總預算3.89%,同比增加2.08萬元,增長26.53%。
           
            2.按支出結構分類劃分,分為基本支出和項目支出預算。
           
            (1)基本支出預算
           
            基本支出預算137.12萬元,占支出總預算53.75%,同比增加27.91萬元,增長25.56%;其中:
           
            人員類項目支出預算124.72萬元,占基本支出預算90.96%,同比增加27.16萬元,增長27.84%。其中:
           
            工資福利支出預算120.58萬元,占基本支出預算87.94%,同比增加26.29萬元,增長27.88%;
           
            對個人和家庭的補助支出預算4.14萬元,占基本支出預算3.02%,同比增加0.87萬元,增長26.61%。
           
            運轉類公用經費項目支出(商品和服務支出)預算12.4萬元,占基本支出預算9.04%,同比增加0.74萬元,增長6.35%。
           
            (2)項目支出預算
           
            項目支出預算118萬元,占支出總預算46.25%,同比減少67萬元,下降36.22%,減少的主要原因是2022年與全國政協書畫室在北京共同舉辦“廣西北部灣海絲路風情水彩畫展”,項目經費預算104萬元,該畫展2022年已經完成。
           
            四、財政撥款收支情況說明
           
            (一)收入預算情況說明
           
            2023年收入總預算255.12萬元,與2022年同比減少39.09萬元,下降13.29%。其中:一般公共預算撥款255.12萬元,同比減少39.09萬元,下降13.29%。
           
            收入預算減少的主要原因是2022年與全國政協書畫室在北京共同舉辦“廣西北部灣海絲路風情水彩畫展”,項目經費預算104萬元,該畫展2022年已經完成。
           
            (二)支出預算情況說明
           
            2023年支出總預算255.12萬元,其中:基本支出預算137.12萬元,占支出總預算53.75%,同比增加27.91萬元,增長25.56%;項目支出預算118萬元,占支出總預算46.25%,同比減少67萬元,下降36.22%,減少的主要原因是2022年與全國政協書畫室在北京共同舉辦“廣西北部灣海絲路風情水彩畫展”,項目經費預算104萬元,該畫展2022年已經完成。
           
            五、2023年一般公共預算支出情況說明
           
            (一)一般公共預算撥款規模變化情況
           
            一般公共預算撥款255.12萬元,同比減少39.09萬元,下降13.29%。全部為經費撥款。
           
            一般公共預算撥款減少的主要原因是2022年與全國政協書畫室在北京共同舉辦“廣西北部灣海絲路風情水彩畫展”,項目經費預算104萬元,該畫展2022年已經完成。
           
            (二)一般公共預算撥款支出結構功能分類情況
           
            (1)201類一般公共服務科目(類)支出類科目218.66萬元,占支出總預算85.71%,同比減少46.74萬元,下降17.61%。
           
            (2)208類社會保障和就業支出類科目20.19萬元,占支出總預算7.91%,同比增加4.51萬元,增長28.76%。
           
            (3)210類衛生健康支出類科目6.35萬元,占支出總預算2.49%,同比增加1.06萬元,增長20.04%。
           
            (4)221類住房保障支出類科目9.92萬元,占支出總預算3.89%,同比增加2.08萬元,增長26.53%。
           
            (三)一般公共預算撥款具體使用情況
           
            1.一般公共服務(類)政協事務(款)事業運行(項)2023年預算數為218.66萬元,比2022年預算數增加138.26萬元,增長171.96%,增長的原因是2023年項目支出功能分類全部由“其他政協事務”調整為事業運行。
           
            2.一般公共服務(類)政協事務(款)其他政協事務(項)2022年預算數為0萬元,比2022年預算數減少185萬元,減少100%,減少的原因是2023年項目支出功能分類全部由“其他政協事務”調整為事業運行。
           
            3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2022年預算數13.23萬元,比2022年預算數增加2.78萬元,增長26.6%,增長的原因是人員增加,2022年在職在編人數4人,2023年增加一人共5人。
           
            4.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)2023年預算數6.61萬元,比2022年預算數增加1.38萬元,增長26.39%,增長的原因是人員增加,2022年在職在編人數4人,2023年增加一人共5人。
           
            5.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2022年預算數6.35萬元,比2021年預算數增加1.06萬元,增長20.04%,增長的原因是人員增加,2022年在職在編人數4人,2023年增加一人共5人。
           
            6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2023年部門預算9.92萬元,比2022年預算數增加2.08萬元,增長26.53%,增長的原因是人員增加,2022年在職在編人數4人,2023年增加一人共5人。
           
            六、2023年一般公共預算基本支出預算情況說明
           
            2023年一般公共預算基本支出137.12萬元,其中:
           
            人員經費124.72萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、城鎮職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出(詳見2023年部門預算報表六:一般公共預算基本支出表)。
           
            公用經費12.4萬元,主要包括:辦公費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出費用(詳見2023年部門預算報表六:一般公共預算基本支出表)。
           
            七、2023年一般公共預算“三公”經費情況說明
           
            2023年“三公”經費預算數為0.15萬元,與2022年一致。其中:2022、2023年因公出國(境)經費和公務用車購置及運行維護費均為0萬元;公務接待費預算0.15萬元,與上年持平。
           
            八、2023年政府性基金預算支出情況說明
           
            我部門2023年部門預算無政府性基金預算。
           
            九、國有資本經營預算支出情況說明
           
            我部門2023年部門預算無國有資本經營預算。
           
            十、其他重要事項的情況說明
           
            (一)運行經費
           
            本單位為公益一類全額撥款事業單位,2023年運行經費財政撥款預算12.4萬元,較2022年預算11.66萬元,增加0.74萬元,增加6.35%。
           
            (二)政府采購情況
           
            2023年度無政府采購項目。
           
            (三)國有資產占有使用情況
           
            本單位無公務用車,無大型設備。2023年部門預算未安排公務用車購置,未安排購置單位價值200萬元以上大型設備。
           
            (四)績效目標設置情況
           
            2023年按照全面績效管理要求,所有項目支出鈞設置了績效目標。
           
           
           
           
            (五)其他一般性轉移支付補助市縣項目支出預算說明
           
            本單位無一般性轉移支付補助市縣項目支出。
           
           
          第三部分 名詞解釋
           
            (一)一般公共服務(類)政協事務(款)事業運行(項):反映事業單位的基本支持,不包括行政單位(包括參照公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
           
            (二)一般公共服務(類)政協事務(款)其他政協事務(項):反映除上述項目以外的其他政協事務支出。
           
            (三)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實行養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
           
            (四)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金險繳費支出(項):反映機關事業單位實行職業年金制度由單位繳納的職業年金支出。
           
            (五)醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療費。
           
            (六)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
           
            (七)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
           
            (八)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
           
            (九)“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費用。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國際城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
           
            (十)機關運行經費:保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
           
           
          第四部分 2023年部門預算報表
           
            附件:廣西政協書畫院(廣西政協文史館)2023部門預算公開表
           
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