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    自治區政協辦公廳2022年度部門決算

    2023-09-04 09:10:00  來源:自治區政協辦公廳
    【字體:

    中國人民政治協商會議
    廣西壯族自治區委員會辦公廳
    2022年度部門決算
     
      目    錄
     
      第一部分:自治區政協辦公廳概況
      一、主要職能
      二、部門決算單位構成
      第二部分:自治區政協辦公廳2022年度部門決算報表
      表一:收入支出決算總表
      表二:收入決算表
      表三:支出決算表
      表四:財政撥款收入支出決算總表
      表五:一般公共預算財政撥款支出決算表
      表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
      表七:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
      表八:國有資本經營預算財政撥款支出決算表
      表九:財政撥款安排的“三公”經費支出決算表
      第三部分:自治區政協辦公廳2022年度部門決算情況說明
      一、2022年度收入支出決算總體情況
      二、2022年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
      三、2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
      四、2022年度政府性基金支出決算情況
      五、2022年度國有資本經營預算支出決算情況
      六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明
      七、其他重要事項情況說明
      第四部分:名詞解釋
     
     
    第一部分:自治區政協辦公廳概況
     
      一、主要職能
     
      政協廣西壯族自治區委員會辦公廳承擔為政協廣西壯族自治區委員會履行政治協商、民主監督、參政議政職能服務的各項工作,其主要職能是:
     
      1.負責政協廣西壯族自治區委員會全體會議、常務委員會會議、常務委員專題座談會、秘書長會議以及其他重要會議、活動的組織和服務工作。
     
      2.負責政協廣西壯族自治區委員會全體會議、常務委員會會議、主席會議和決定的具體組織實施工作。
     
      3.研究統一戰線和人民政協的理論、政策,提出人民政協履行職能的工作建議;起草自治區政協的重要文稿;協調和組織自治區政協的對內對外宣傳工作。
     
      4.負責協調、保障專門委員會實施專題調研計劃和開展相關的組織服務工作。
     
      5.負責自治區政協委員提案辦理的協調和服務工作。
     
      6.整理、報送自治區政協組織和委員履行職能形成的調研報告、視察報告、大會發言、建議文案;收集反映社情民意,處理政協委員和人民群眾的來信來訪。
     
      7.負責自治區政協委員視察、學習等活動的組織服務工作。
     
      8.參與自治區政協委員的協商推薦、增補等有關人事工作。
     
      9.負責與自治區黨委、自治區人大、自治區政府有關部門及地方政協的工作聯系;負責聯系廣西各民主黨派、廣西壯族自治區工商聯及政協的其他參加單位。
     
      10.負責自治區政協機關的外事工作、機構編制和干部人事管理工作,指導各級政協干部的培訓工作。
     
      11.負責自治區政協及機關的后勤保障工作和經費管理工作。
     
      12.承辦自治區政協領導同志交辦的其他事項。
     
      二、部門決算單位構成
     
      自治區政協辦公廳部門決算包括:自治區政協辦公廳本級決算、廣西政協報社決算、廣西政協書畫院(廣西政協文史館)決算。
     
     
    第二部分:自治區政協辦公廳 2022年度部門決算報表
     
      表一:收入支出決算總表
     
      表二:收入決算表
     
      表三:支出決算表
     
      表四:財政撥款收入支出決算總表
     
      表五:一般公共預算財政撥款支出決算表
     
      表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
     
      表七:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
     
      表八:國有資本經營預算財政撥款支出決算表
     
      表九:財政撥款安排的“三公”經費支出決算表
     
     
     
    第三部分:自治區政協辦公廳2022年度部門決算情況說明
     
      一、2022年度收入支出決算總體情況
     
      (一)本部門2022年度總收入10507.19萬元,其中本年收入 10436.80萬元,較2021年度決算數減少35.72萬元,下降0.34%。收入具體情況如下。
     
      1.一般公共預算財政撥款收入9439.51萬元,為自治區本級財政當年撥付的資金。較2021年度決算數增加269.39萬元,上漲2.94%,主要原因是正常的人員調動造成的基本支出收入增加。
     
      2.政府性基金預算財政撥款收入0萬元。
     
      3.國有資本經營預算財政撥款收入0萬元。
     
      4.事業收入465.08萬元,為廣西政協報社、廣西政協書畫院(文史館)的收入。較2021年度決算數減少77.72萬元,主要原因是2022年下屬事業單位收入減少。
     
      5.經營收入0萬。
     
      6.其他收入532.21萬元,包括利息收入、廣西政協報社下屬海天廣告公司,文史春秋雜志收入,較2021年度決算數增加292.2萬元,主要原因是海天廣告公司,文史春秋雜志收入增加。
     
      7.使用非財政撥款結余0萬元。
     
      8.上年結轉和結余70.39萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。較2021年度決算數減少519.59萬元,主要原因是相關項目已完成支付,未完成支付的財政予以收回。
     
      (二)本部門2022年度總支出10507.19萬元,其中本年支出10307.19萬元,較2021年度決算數減少35.72萬元,下降0.34%。支出具體情況如下:
     
      1.一般公共服務支出(類)8667.86萬元:主要用于自治區政協辦公廳日常人員經費、辦公經費以及履行政治協商、民主監督、參政議政職能服務開展的各項業務工作。較2021年度決算數增加626.85萬元,上漲7.80%,主要原因是正常的人員調動造成的日常人員經費、辦公經費、參政議政經費增加。
     
      2.社會保障和就業(類)1084.98萬元:主要用于按國家規定發放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面、死亡撫恤以及在職在編干部職工基本養老保險繳費、職業年金繳費等支出。較2021年決算數減少41.77萬元,下降3.71%。主要原因是2022年退休人員追加一次性撫恤金減少。
     
      3.衛生健康支出(類)206.77萬元:主要用于本級按國家規定繳納的本部門在職在編干部職工醫療保險(單位部分)的支出。較2021年決算數增加26.64萬元,增長14.79%。主要原因是在職在編干部職工基本醫療保險繳費基數提高,省(部)級干部人數增加,故繳納費用增加。
     
      4.住房保障支出(類)347.59萬元:主要用于按照國家政策規定繳納的本部門全體干部職工住房公積金(單位部分)。較2021年決算數減少3.83萬元,下降1.09%,與上年度基本持平。
     
      5.結余分配0萬元。
     
      6.年末結轉和結余200萬元,為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。較2021年度決算數減少596.85萬元,主要為“壯美廣西·政協云”項目經費。
     
      二、2022年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
     
      自治區政協辦公廳2022年度一般公共預算財政撥款支出9326.43萬元,較2021年度決算數增加454.92萬元,增長5.13 %。其中:基本支出5073.37萬元,項目支出4253.06萬元。
     
      自治區政協辦公廳2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為9085.79萬元,支出決算為9326.41萬元,完成年初預算的102.65%,差異率2.65%。
     
      (一)一般公共服務支出(類)年初預算為7574.41萬元,支出決算為7687.10萬元,完成年初預算的101.49%,差異率1.49%。其中:
     
      1.行政運行(項):主要用于自治區政協辦公廳為保證日常運轉發生的基本支出,包括根據國家和自治區統一規定的標準安排的基本工資和津補貼等人員經費支出和日常公用支出。年初預算為3180.35萬元,支出決算為3676.02萬元,完成年初預算的115.59%,差異率15.59%。主要原因是年中追加2021年績效考評獎金及正常的人員調入。
     
      2.一般行政管理事務(項)年初預算為1028.71萬元,支出決算為1200.16萬元,完成年初預算的85.71%,差異率14.29%。
     
      3.政協會議(項)年初預算為801.40萬元,支出決算為801.40萬元,完成年初預算的100%。
     
      4.委員視察(項)年初預算為210萬元,支出決算為65.05萬元,完成年初預算的30.98%,差異率69.02%。主要原因是受新冠疫情影響,年度視察次數、人次減少;年中按照住各市自治區政協委員人數,通過轉移支付將委員活動經費劃撥。
     
      5.參政議政(項)年初預算為1191.64萬元,支出決算為1081.21萬元,完成年初預算的90.73%,差異率9.27%。主要原因是受新冠疫情影響,委員界別活動、調研活動等次數減少。
     
      6.事業運行(項)年初預算為261.87萬元,支出決算為259.14萬元,完成年初預算的98.96%,差異率1.04%。
     
      7.其他政協事務支出(項)年初預算為729萬元,支出決算為775.57萬元,完成年初預算的106.39%,差異率6.39%。主要原因是年中通過預算調整將委員視察經費調整至本項支出。
     
      (二)社會保障和就業支出(類)年初預算為1001.65萬元,支出決算為1084.98萬元,完成年初預算的108.32%,差異率8.32%。主要原因是年中追加死亡撫恤金及因繳費基數調整和人員變動造成的社會保險繳費增長。其中:
     
      1.行政單位離退休(項)年初預算為353.67萬元,支出決算為353萬元,完成年初預算的99.81%,差異率0.19%。
     
      2.機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)年初預算為415.9萬元,支出決算為436.94萬元,完成年初預算的105.06%,差異率5.06%。
     
      3.機關事業單位職業年金繳費支出(項)年初預算為204.22萬元,支出決算為214.4萬元,完成年初預算的104.98%,差異率4.98%。
     
      4.死亡撫恤(項)年初預算為0萬元,支出決算為54.68萬元,差異率100%。主要原因是按照規定,死亡撫恤金按實際支出需要通過辦理預算追加的方式解決,2022年度我廳年中追加死亡撫恤金54.68萬元。
     
      5.其他社會保障和就業支出(項)年初預算27.19萬元,支出決算為25.80萬元,完成年初預算的94.90%,差異率5.10%。
     
      (三)衛生健康支出(類)年初預算為197.77萬元,支出決算為206.77萬元,完成年初預算的104.55%,差異率4.55%。其中:
     
      1.行政單位醫療(項)年初預算為189.05萬元,支出決算為197.99萬元,完成年初預算的104.73%,差異率4.73%。
     
      2.事業單位醫療(項)年初預算為8.72萬元,支出決算為8.78萬元,完成年初預算的100.69%,差異率0.69%。
     
      (三)住房保障支出(類)年初預算為311.93萬元,支出決算為347.59萬元,完成年初預算的111.43%,差異率11.43%。其中:
     
      1.住房公積金(項)年初預算為311.93萬元,支出決算為347.59萬元,完成年初預算的111.43%,差異率11.43%。
     
      三、2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
     
      2022年度一般公共預算財政撥款基本支出5073.37萬元,支出具體情況如下:
     
      (一)工資福利支出(類)3858.04萬元,完成年初預算的106.61%,差異率6.61%。預決算差異的主要原因是年中追加2021年績效考評獎金剩余部分及在職在編人員調動、職級晉升形成的工資總量增加。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、機關事業單位職業年金繳費、醫療保險繳費、住房公積金等。
     
      (二)商品和服務支出(類)753.57萬元,完成年初預算的93.89%,差異率6.11%。主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、其他交通費用等。
     
      (三)對個人和家庭的補助支出(類)461.76萬元,完成年初預算的111.29%,差異率11.29%。預決算差異的主要原因是年中追加撫恤金。主要包括:離休費、退休費、撫恤金、其他對個人和家庭的補助。
     
      四、2022年度政府性基金支出決算情況
     
      自治區政協辦公廳2022年度沒有政府性基金收入,也沒有政府性基金收入安排的支出。
     
      五、2022年度國有資本經營預算支出決算情況
     
      自治區政協辦公廳2022年度沒有國有資本經營預算收入,也沒有國有資本經營預算支出。
     
      六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明
     
      2022年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出5.7萬元,完成年初預算的6.75%,差異率93.25%,比上年減少4.69萬元,主要原因一是受新冠疫情影響,按照疫情防控要求,沒有安排出國(境)公務活動,接待人數減少,外出公務活動減少;二是按照機構改革職能劃分,自治區政協辦公廳公務用車已全部劃轉至自治區機關事務管理局管理。其中:因公出國(境)費支出決算0萬元,公務用車購置及運行費支出決算0萬元,公務接待費支出決算5.7萬元。
     
      具體情況如下:
     
      (一)因公出國(境)費支出0萬元,原因是受新冠疫情影響,沒有安排出國(境)公務活動。
     
      (二)公務用車購置及運行費支出0萬元,原因按照機構改革職能劃分,自治區政協辦公廳公務用車已全部劃轉至自治區機關事務管理局管理。
     
      (三)公務接待費支出5.7萬元,完成年初預算的14.14%,比上年減少4.69萬元,原因是受新冠疫情影響,接待批次、人次減少。國內公務接待批次29次,人次305次,比2021年減少85批次738人次。受新冠疫情影響,當年無外事公務接待接待。
     
      七、其他重要事項情況說明
     
      (一)機關運行經費支出情況說明
     
      本部門2022年度機關運行經費支出736.69萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致),比年初預算數減少65.93萬元,差異率8.21 %,比上年決算數減少38.68萬元,降低4.99%。主要原因是:一是公務用車劃轉至自治區機關事務局統一管理,公務用車購置及運行費為0。
     
      (二)政府采購支出情況說明
     
      本部門2022年度政府采購支出總額144.56萬元,其中:政府采購貨物支出25.03萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出119.53萬元。授予中小企業合同金額144.56萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額0萬元。
     
      (三)國有資產占用情況說明
     
      截至2022年12月31日,本部門共有車輛21輛,其中:副部(省)級及以上領導干部用車11輛、主要領導干部用車2輛、機要通信用車4輛、離退休干部用車3輛、其他用車1輛;單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。
     
      (四)預算績效管理工作開展情況
     
      1.績效管理工作開展情況
     
      根據全面實施預算績效管理要求,我廳組織對1個一般公共預算項目支出開展績效自評,共涉及資金1456.95萬元,占一般公共預算項目支出總額的15.62%。
     
      組織對“《桂在協商》全媒體節目制播經費”項目進行了部門評價,涉及一般公共預算支出180萬元。年初績效目標是完成20期《桂在協商》節目的錄播工作,通過電視、廣播、網站、微信等全媒體宣傳矩陣,在社會各界廣泛關注、討論、傳播中放大凝聚共識效應,有效發揮人民政協作為重要陣地、重要平臺、重要渠道的作用,推進協商民主廣泛多層制度化發展,推動人民政協制度更加成熟更加完善定型。
     
      從評價情況來看《桂在協商》全媒體協商作為十二屆自治區政協協商方式創新之舉,“桂在協商”選題從黨政關注到群眾關切、從推動發展到促進和諧、從事關全局到聚焦一域,協商地點從會議室走進演播廳、走進田間地頭和街道社區,協商方式從你說我聽變成有問有答、交流交鋒。這種全新的協商模式,無論在政協系統還是社會各界,都產生了廣泛而強烈的反響,得到政協委員和社會各界的廣泛好評。“桂在協商”全媒體協商活動全面、深入、持續開展,影響不斷擴大,知名度不斷提高,已成為廣西自治區政協獨具特色的協商形式和協商品牌。
     
      《桂在協商》全媒體平臺在 2020 第二屆中國融媒創新發展調研結果發布中榮獲優秀融媒體平臺;《桂在協商》欄目獲2020年廣西新聞三等獎;《桂在協商:一碗螺螄粉的百億雄心》獲2022年全國政協新聞二等獎。
     
     
    第四部分 名詞解釋
     
      一、財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。
     
      二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
     
      三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
     
      四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。
     
      五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
     
      六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。
     
      七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
     
      八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
     
      九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
     
      十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
     
      十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
     
      十二、“三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
     
      十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
     

     

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